Oui. Pour annuler une réservation partielle, il suffit de cliquer sur « Rés. Partielle« , puis dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur le « X » rouge pour supprimer la priorité de réservation. Ainsi, la totalité de la quantité nécessaire pourra être commandée.

Lorsqu’un bon de vente est partiellement facturé, les émises seront accessibles via ce menu (ex. 123-1, 123-2, 123-3).

Pour supprimer une ligne de détail dans un bon de vente facturé, il suffit de faire un clic droit sur la ligne en question et de cliquer sur « retour de marchandise ». Dans la fenêtre qui s’ouvrira, indiquez la quantité retournée, puis cliquez sur « Retour de marchandise « .

Dans un bon de vente, pour supprimer une ligne de détail non facturée, il suffit de double cliquer sur la ligne, puis de cliquer sur le « X » rouge au-dessus des lignes de détails. La ligne va se supprimer et les items seront de nouveau disponibles en inventaire.

Sélectionnez la ligne de crédit en cliquant dessus, puis cliquer sur le « X » rouge, au-dessus des lignes de détails, pour supprimer le crédit.

Oui, il est possible de créer autant de conditions de vente que nécessaire, via Paramètres > Système > Facturation (suite…). Au moment de l’enregistrement de la condition, le système nous permettra de déterminer de quel type il s’agit (soumission, bon de vente, facture).

Effectuez un clic droit sur la ligne à supprimer dans le bon de vente et cliquer sur SUPPRIMER CETTE LIGNE DE DÉTAIL.

Un remboursement chèque à un client se fait en deux étapes : Enregistrez le remboursement dans la transactions du client (bon de vente, facture). Imprimez le chèque, en utilisant les écritures comptable. Attention, le compte bancaire sélectionné doit être au débit. Cliquez ensuite sur « Imprimer chèque ».

Assurez-vous que dans la catégorie du produit, le paramètre « Est une installation ou un service » soit coché.