Assurez-vous d’avoir fait vos transferts aux grand livre fournisseurs visant la période en question.

Pour ajouter ou détruire un compte de grand livre, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre ».

Vous pouvez produire vos T5018 ainsi que votre rapport « États des paiements contractelles » automatiquement. Pour ce faire, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Rapport de gestion ».

Il n’est pas possible de détruire un compte de grand livre si celui-ci a déjà été utilisé.

Vous devez vous assurez que le sous-traitant a un numéro d’assurance sociale ou numéro de compagnie dans sa fiche fournisseur.

Pour modifier la séquence de vos numéros de chèque, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre » et sélectionnez votre compte bancaire.

Pour configurer l’information de vos dépôts directs, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Grand livre ». Ensuite, sélectionnez votre compte bancaire et dirigez-vous vers l’onglet « Dépôt direct ».

Pour retrouver une écriture comptable, dirigez-vous vers le menu « Comptabilité », bouton « Écriture comptable » et cliquez sur la loupe vis-à-vis le champ « Écriture ».

Vous devez rappeler votre écriture comptable à l’écran et cliquez sur le bouton « Supprimer ». Si la période est fermée, il n’est pas possible de détruire une écriture comptable. Dans ce cas, utilisez plutôt le bouton « Renverser » ou effectuez l’écriture de renversement manuellement.

Oui. Lors de la saisie de l’écriture, cliquez sur le bouton « Enregistrer modèle ». Pour une nouvelle écriture récurrente, cliquez sur le bouton « Importer modèle ».